Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
РЖДАЮ
Н ачалы
т л е н и я образования А ртем овского
городского ОК)
должности лица, утвержд ющего документ)
Щ
/
<•- 5»*.
7
!
г
к s
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от ”0 9 "
9SJ
2024 г.
М униципальное бю дж етное дош кольное
образовательн ое учреж дение «Д етский сад
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
п рисм отра и оздоровлен ия детей с
туберкулезной интоксикацией № 22 »
У правление образован ия А ртем овского
городского округа
623782, С вердловская область, город
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
А ртем овский, ул. П ригородн ая, д. 127
6602007075
667701001
по
Н.В
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П о ст у п л ен и я от д о х о д о в , всего:
2
3
4
100
X
ПО
121
К од строки
Н аименование показателя
Код ВР, кодК О С Г У
П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
на 2024 год
О бъем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
13 065 955,00
12 964 223,00
71 732,00
X
X
X
12 964 223,00
поступления от оказания услуг (вы полнения работ) на
платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
доход
всего
ых
ы
установление установлен
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
8
9
10
11
12
13
30 000,00
30 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
71 732,00
X
71 732,00
X
X
X
X
X
X
13 065 955,00
12 964 223,00
30 000,00
30 000,00
10 147 343,00
10 147 343,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движ им ого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(м униципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
121
131
12 964 223,00
130
прочие доходы
Д обровольны е пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
30000,00
0,00
0,00
X
30000,00
X
0,00
X
X
X
30000,00
X
X
доходы от от ш трафных санкций
за наруш ение законодательства о
закупках и наруш ение условий
контрактов
143
доходы от операций с активами
ины е субсидии, предоставленные
из бю дж ета
160
152
Доходы н а иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы п о р а сх о д а м , в сего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
200
X
X
210
X
71 732,00
211
111,211
15000
2 270 408,00
2 270 408,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
5 490 257,00
5 490 257,00
X
из них:
оплата труда (МВТ)
211.2
111,211
25000
0,00
0,00
X
начисления н а выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
689 580,00
689 580,00
X
начисления н а вы платы по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
1 664 098,00
1 664 098,00
X
212.2
119,213
25000
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
начисления н а вы платы по оплате
труда (МВТ)
прочие выплаты
213
X
из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
X
командировочные расходы
215
С оциальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
13 000,00
13 000,00
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной ф орме (областной)
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
1 200,00
1 200,00
X
X
1 200,00
1 200,00
из них:
X
X
X
земельный налог
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
пени, штрафы
234
X
X
231
851,291
853,292
15000
15000
0,00
расходы н а закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
2 917 412,00
2 815 680,00
19 000,00
19 000,00
471 212,00
471 212,00
15007
220 000,00
220 000,00
15011
200 000,00
200 000,00
244,223
15012
42 410,00
42 410,00
244,223
15015
8 802,00
8 802,00
260
X
услуги связи
261
244,221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :.....
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещ ение ТКО
15000
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267 1
244,225
906 1.002
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.081
0,00
150 419,00
15054
150 419,00
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
244,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
906.1.002
71 732,00
увеличение стоимости основных
средств
272,4
244,310
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги
X
30 000,00
30 000,00
0,00
X
30 000,00
30 000,00
X
X
150 419,00
0,00
268.1
268.2
прочие работы, услуги
0,00
X
265
прочие работы, услуги
30 000,00
X
арендная плата
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
30 000,00
71 732,00
150 419,00
0,00
198 845,00
198 845,00
15025
192 287,00
192 287,00
25025
6 558,00
6 558,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
увеличение стоимости продуктов
питания
274
244,342
увеличение стоимости продуктов
питания
274.1
244,342
увеличение стоимости горю че
смазочных материалов
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
275
276
276.1
17 000,00
15000
0,00
0,00
25000
17 000,00
17 000,00
15000
15000
244.345
15000
276.2
244,346
276.3
244,346
25000
1 989 204,00
1 959 204,00
1 930 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
X
10 000,00
10 000,00
X
0,00
0,00
27 942,00
27 942,00
20 262,00
20 262,00
#
25000
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бю дж ет
500
X
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
71732,00
71 732,00
0,00
15000
244,344
увеличение стоимости
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
88 732,00
15031
244,343
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступ лен иям и вы платам учреж дения
1
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
2
3
100
X
ПО
121
К од доп. классиф икации, код целевой
субсидии
К од ВР, к одК О С Г У
Н аим енование показателя
К од строки
на 2025 год
4
О бъем ф инансового обеспечения, руб.
(с точн остью д о двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
В сего
ф инансовое
обеспечен ие
вы полнения
муниципального
задания
но го казна
субсидии
субсидии на
и ны е цели
поступления от оказания услуг (вы полнения работ) на
платной осн ове и от иной прин осящ ей д о х о д деятельности,
в том числе:
на
осуш ествл
ение
капитальн
ых
в рамках
за рам ками
муниципаль
9
10
ю
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
вложений
чейства
8
о т иной
муниципальн
но го
п риносящ ей
ого задания,
задания,
грант
д оход
установленн установлен
ы
деятельност
ого
но го
и
учреж дению учреж дени
3
6
7
14 774 358,00
14 774 358,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 774 358,00
X
X
X
X
X
X
13
в том числе:
д оход ы о т собственн ости (указать
какие)
доходы о т дви ж им ого имущ ества
111
д оход ы о т оказания услуг,
работ(м униципальное задание)
Д оход ы оп поступления
род ительской платы
120
131
121
131
14 774 358,00
0,00
0,00
X
0,00
X
X
X
д оход ы о т ш траф ов, пени, иных
сумм п рин удительного изъятия
130
п рочие доходы
Д об ровол ьны е п ож ертвования
140
134
141
155
гранты
142
X
0,00
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
д оход ы о т о т ш траф ны х санкций
за наруш ение закон одательства о
закупках и наруш ение условий
143
контрактов
д оход ы о т операций с активами
и ны е субсидии, предоставленны е
из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
0,00
Д оход ы на ины е цели
капитального характера
В ы п л аты по р а сх о д а м , в сего
в том чи сле
н а выплаты п ерсоналу, всего
из них:
оп лата труд а (м естный)
X
210
14 774 358,00
14 774 358,00
11 918 641,00
11 918 641,00
0,00
211
111,211
15000
2 306 242,00
2 306 242,00
X
211.1
111,211
25000
6 847 867,00
6 847 867,00
X
211.2
111,211
25000
0,00
0,00
X
212
119,213
15000
696 476,00
696 476,00
X
212.1
119,213
25000
2 068 056,00
2 068 056,00
X
212.2
119,213
25000
0,00
0,00
X
X
0,00
и з них:
оп лата труд а (областной)
и з них:
оплата труд а (М ВТ)
н ачисления на вы платы по оплате
труда (м естны й)
начи слен ия на вы платы по оплате
труд а (областной)
н ачисления на вы платы по оплате
труд а (М ВТ)
п рочие выплаты
213
X
и з них:
вы п лата пособ ия по уходу за
ребенком д о 3 лет
214
X
к ом ан д ировоч ны е расходы
215
X
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии п ерсоналу в
д ен еж н ой ф орм е (м естны й)
220
111 ,2 6 6
15000
0,00
0,00
221
111 ,2 6 6
25000
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
X
X
1 200,00
1 200,00
X
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии п ерсоналу в
д ен еж н ой ф орм е (областной)
уплата налогов, сборов и иных
п латеж ей, всего
и з них:
230
X
X
зем ельны й налог
231
232
851,291
X
X
п рочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
п ени, ш траф ы
234
X
X
853,292
15000
15000
0,00
расходы н а закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
260
X
261
244,221
2 854 517,00
2 854 517,00
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
Р аздела 2 ) из них:
услуги связи
15000
X
0,00
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из н и х : .....
X
X
X
X
505 079,00
505 079,00
264
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
253 867,00
253 867,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
200 000,00
200 000,00
264.3
244,223
15012
42 410,00
42 410,00
264.4
244,223
15015
8 802,00
8 802,00
В одоснабж ение и водоотведение
В ывоз, захоронение и
разм ещ ение ТКО
X
арендная плата
265
работы , услуги по содерж анию
имущ ества, всего
267
работы, услуги по содерж анию
имущ ества
267.1
244,225
906.1.002
0,00
работы, услуги по содерж анию
имущ ества
267.2
244,225
906.1.081
0,00
в том числе: текущ ий рем онт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содерж анию имущества
прочие работы и услуги по
содерж анию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
150 419,00
150 419,00
0,00
268.1
268.2
244,225
268.3
244,225
15054
150 419,00
150 419,00
0,00
270
X
192 287,00
192 287,00
270.1
244,226
15025
192 287,00
192 287,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
272
X
272.1
244,310
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
48 790,00
48 790,00
15000
0,00
0,00
25000
48 790,00
48 790,00
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
906 1 0 0 2
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272,4
244,310
906.1.002
0,00
средств
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
273
из них:
увеличение стоимости продуктов
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
X
15031
0,00
0,00
1 938 942,00
1 938 942,00
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0 ,00
0,00
питания
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости горю че
см азочны х материалов
увеличение стоимости
строительны х материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости
увеличение стоимости прочих
материальны х запасов
276
276.1
0,00
150000
15000
244,344
15000
244.345
15000
276.2
276.3
244,346
25000
244,346
0,00
1 000,00
1 000,00
X
10 000,00
10 000,00
X
0,00
0,00
27 942,00
27 942,00
0,00
0,00
25000
276.4
0,00
244,349
277
О статок средств на начало, года,
X
в том числе
местны й бю дж ет
500
X
500.1
X
областной бю дж ет
500.2
X
600
X
О статок средств на конец года
0 ,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
Раздел I
1
П о ст у п л ен и я от д о х о д о в , в сего:
2
3
100
X
110
121
К од доп. классиф икации, код целевой
субсидии
К од ВР, к о д К О С Г У
Н аим еновани е показателя
К од строки
П оказатели по поступлениям и вы п латам учреж дения
на 2026 год
4
О бъем ф инансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков п осле запятой - 0,00)
в том числе
поступления о т оказания услуг (вы полнения работ) на
платной осн ове и о т иной п рин осящ ей д оход деятельности,
субсидия на
ф инансовое
В сего
обеспечен ие
вы полнения
м униципального
субсидии
субсидии на
и ны е цели
задания
ного казна
чейства
в том числе:
на
осущ ествл
ение
капитальн
ых
всего
вложений
5
6
7
15 358 311,00
15 358 311,00
0,00
X
X
X
15 358 311,00
8
9
0,00
за рам ками
в рамках
муниципаль
о т иной
муниципальн
ного
п риносящ ей
ого задания,
задания,
грант
доход
установленн установлен
ы
деятельност
ого
ного
и
учреж дению учреж дени
ю
10
11
12
13
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
15 368 311,00
15 368 311,00
0,00
0,00
12 475 944,00
12 475 944,00
0,00
в том числе:
д оход ы о т собственн ости (указать
какие)
д оход ы о т дви ж им ого имущ ества
111
д оход ы о т оказания услуг,
работ(м униципальное задание)
Д оход ы оп поступления
род ительской платы
120
131
121
131
15 358 311,00
0,00
0,00
X
0,00
X
X
X
д оход ы от ш траф ов, пени, иных
сумм п рин удительного изъятия
130
прочие доходы
Д об ровол ьны е п ож ертвования
140
134
141
155
гранты
142
0,00
X
0,00
0,00
X
X
д оход ы о т от ш траф ны х санкций
за наруш ение законодательства о
закупках и наруш ение условий
143
контрактов
д оход ы о т оп ерац ий с активами
ины е субсидии, п редоставленны е
из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
Д оход ы на ины е цели
капитального характера
В ы п л аты по р а сх о д а м , в сего
в том числе
на вы платы персоналу, всего
из них:
о п лата труда (м естный)
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
2 329 304,00
2 329 304,00
X
211.1
111,211
25000
7 252 841,00
7 252 841,00
X
211.2
111,211
25000
0,00
0,00
X
212
119,213
15000
703 441,00
703 441,00
X
212.1
119,213
25000
2 190 358,00
2 190 358,00
X
212.2
119,213
25000
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
из них:
о п лата труда (областной)
из них:
оплата труда (М ВТ)
начи слен ия н а вы платы по оплате
труда (м естны й)
н ачисления н а выплаты по оплате
труда (областной)
н ачисления н а вы платы по оплате
труда (М ВТ)
прочие выплаты
213
X
вы плата пособия по уходу за
ребенком д о 3 лет
214
X
ком ан дировочны е расходы
215
X
С оциальны е пособия и
к ом пенсации п ерсоналу в
д ен еж н ой ф орм е (м естный)
220
1 1 1 ,2 6 6
15000
0,00
0,00
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
X
X
1 200,00
1 200,00
X
X
из них:
С оци альны е пособия и
к ом пенсации п ерсоналу в
д ен еж н ой ф орм е (областной)
уплата налогов, сборов и ины х
п латеж ей, всего
из них:
230
231
851,291
15000
X
зем ельны й налог
232
X
X
прочие налоги, сборы и ины е
платеж и (указать какие)
233
X
X
пени, ш траф ы
234
853,292
X
X
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Р аздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
0,00
расходы на закупку товаров,
15000
2 891 167,00
2 891 167,00
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальны е услуги, всего
263
X
X
из н и х :.....
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
В одоснабж ение и водоотведение
В ывоз, захоронение и
разм ещ ени е ТК О
X
539 777,00
539 777,00
15007
288 565,00
288 565,00
15011
200 000,00
200 000,00
244,223
15012
42 410,00
42 410,00
244,223
15015
8 802,00
8 802,00
X
X
арендная плата
265
работы , услуги по содерж анию
имущ ества, всего
267
работы , услуги по содерж анию
имущ ества
267.1
244,225
906.1.002
0,00
267.2
244,225
906.1 081
0,00
150 419,00
1 5 0 4 19,00
0,00
работы , услуги по содерж анию
имущ ества
в том числе: текущ ий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содерж анию имущества
прочие работы и услуги по
содерж анию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
268.1
15054
150 419,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
244,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1 002
0,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906 1 0 0 2
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
150 419,00
0,00
•
192 287,00
192 287,00
15025
192 287,00
192 287,00
25025
0,00
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
50 742,00
50 742,00
15000
0,00
0,00
25000
50 742,00
50 742,00
273
0,00
0,00
1 938 942,00
1 938 942,00
1 90 0 000,00
1 90 0 000,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости горю че
смазочны х материалов
увеличение стоимости
строительны х материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости
274
244,342
274.1
244,342
275
276
15031
0,00
150000
244,343
15000
244,344
15000
276.1
244.345
15000
276.2
276.3
244,346
25000
244,346
0,00
1 000,00
1 000,00
X
10 000,00
10 000,00
X
0,00
0,00
27 942,00
27 942,00
0,00
0,00
276.4
X
в том числе
местный бю дж ет
500
X
500.1
X
областной бю дж ет
500.2
X
600
X
О статок средств на конец года
#
0,00
244,349
277
О статок средств на начало, года,
0,00
25000
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
X, у _______________ Мантурова Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
2 917 412,00
2 854 517,00
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
2 891 167,00
X
X
X
0,00
X
2 917 412,00
X
2815680,00
2854517,00
2891167,00
X
2815680,00
2854517,00
2891167,00
0,00
0,00
2854517,00
2891167,00
X
X
71 732,00
X
71 732,00
X
X
X
30000,00
X
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
2 917 412,00
2854517,00
2891167,00
2. Расчет доходов на вы полнение м ун иц и п альн ого задания (К О С Г У 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Налог на имущество,земельный
налог
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на на 2026 год (на
на 2024 год
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
10
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
и
2
3
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
428 339,44
490 388,00
510 186,44
30,00
30,00
30,00
12 850 183,24
14 711 640,14
15 305 593,14
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
4 394,13
490 388,00
510 186,44
30,00
30,00
30,00
112 839,76
61 517,86
61 517,86
I 200,00
1 200,00
7
8
9
X
X
X
X
121
1 200,00
X
X
X
30,00
30,00
30,00
12 964 22 3 ,0 0
14 774 35 8 ,0 0
15 3 68 311,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
О б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о сту п л ен и й , руб.
К од
Н аи м е н о в а н и е
стр о к и
1
Р о д и т е л ь с к а я п л ата в р ам к ах
м у н и ц и п а л ь н о го зад ан и я
Р о д и т е л ь с к а я п л ата о т и ной
п р и н о с я щ е й д о х о д д е я тел ь н о сти
н а 2 0 2 5 го д (н а н а 2 0 2 6 го д (н а
(т е к у щ и й
п е р в ы й го д
в то р о й год
ф инансовы й
п л а н о в о го
п л ан о в о го
го д)
п ер и о д а)
п ер и о д а)
2
10
и
12
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
прочие доходы
Итого
н а 2 0 2 4 го д
140
0 ,0 0
0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
71732,00
Субсидия на приведение зданий,
помещ ений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по М униципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
X
Итого
141
71732,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения областной бю джет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания
из
)
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
АУП
3
1,25
5
29 040,12
6
7
8
9
10
11
33 799,09
1 161,60
939,95
2 657,42
1,15
48 586,19
583 034,30
2
УВП
6,72
19 242,05
10 119,00
404,76
939,95
7 778,34
1,15
148 702,56
1 784 430,53
3
педагогическ
ие работники
6,00
37 956,43
15 474,31
1 237,95
1 598,86
19 645,30
1,15
261 899,34
3 142 792,04
Итого:
13,97
X
X
X
X
X
X
459 188,08
5 510 257,00
4
Районный
коэффициент
Приложение 3
Р асчеты (о б о с н о в а н и я )
к п лан у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я тел ь н о сти
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я
1. Р асч еты (о б о сн о в а н и я ) в ы п л ат п ер с о н а л у (с т р о к а 2 1 0 )
К о д в и д о в р асх о д о в 111
И с то ч н и к ф и н ан с о в о го о б е с п е ч е н и я М е с тн ы й б ю д ж е т
1.1. Р асчеты (о б о с н о в а н и я ) р асх о д о в на о п л а т у тр у д а
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
2
3
4
5
1
АУП
работники
пищеблока
МОП
1,0
20813,11
10 119,00
6
404,76
7
553,36
8
9 735,99
9
1,15
10
23935,08
11
287 220,92
2,0
20 813,11
10 119,00
404,76
553,36
9 735,99
1,15
47 870,15
574 441,84
4,95
20 813,13
10 119,00
404,76
553,38
9 735,99
1,15
118 478,74
1 421 744,79
8,0
X
X
X
X
X
X
190 284,00
2 283 408,00
2
3
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2283408,00
685013,18
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
2283408,00
4566,82
X
689580,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1653077,49
5510257,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской_Феде£ации__
Итого:
5510257,00
11020,51
X
1664098,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
В сего, сумм а
исчисленного
налога,
подлеж ащ его
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
54550,00
2,2
1200,00
54550,00
X
1200,00
1
Итого:
в том числе:
Заснет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
6
7
8
1200,00
1200,00
Код видов расходов 852,853,831
Н аим енование
расходов
Н алоговая база,
С тавка
руб.
налога, %
1
2
3
4
1
2
Г ос.пош ли на
П ени, ш трафы
3
Н еустойка
№ п/п
И того:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
В сего, сумм а
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
муниципальн
подлеж ащ его
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х г р . 4 / 100)
5
0,00
0
X
6
7
0,00
0,00
0
0,00
0 ,0 0
0,00
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Элект. связь
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
1
X
4
12
12
X
5
583,33
1000,00
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания
6
7000,00
12000,00
19000,00
7
7000,00
12000,00
19000,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
тепловая энергия.Г кп
2
электрическая энергия,Квт
вывоз жбо
3
4
Размер
потребления
ресурсов
холодное водоснабжение, куб.м.
обращение с ТКО,куб.м.
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
35,05
4
2 935,85
5
35,12
3 333,94
117 098,45
19569,47
30,5
260
260
6,81
6,82
X
10,22
700,00
37,71
43,45
627,06
664,69
X
200 000,00
21 320,00
9 804,60
11 285,40
4 270,28
4 531,73
21 090,00
471 212,00
471 212,00
X
6
102 901,54
7
8
220 000,00
200 000,00
21 320,00
8 802,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
измерение сопративления и заземления
поверка качества чердачных помещений
Промывка системы отопления
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
дератизация территории
Производственный контроль
поверка приборов учета теп.энергии
поверка весового хозяйства
обслуживание пожарной сигнализации
Обслуживание видеонаблюдения
Количество
работ(услуг)
Объект
И то го :
3
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
X
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
4
2
1
1
12
1
1
4
12
1
12
12
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего,
обеспечение
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
5
10000,00
4576,00
13200,00
9345,00
3312,00
0,00
46870,00
24000,00
5000,00
15516,00
18600,00
6
10000,00
4576,00
13200,00
9345,00
3312,00
0,00
46870,00
24000,00
5000,00
15516,00
18600,00
7
150419,00
150419,00
0,00
6 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
Количество
договоров
№ п /п
Наименование расходов
1
2
Услуги по экстренному прибытию наряда
вневедомственной охраны
обучение по хране труда (ГО ЧС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мед.осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты, криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
гигиеническое обучение
Обучение педагогических работников
Обслуживание прямой тел.связи Стрелец
мониторинг событий
аттестация ответственного по
электробезопасности
И то го :
3
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
5
4
2
41600,00
41600,00
1
5000,00
5000,00
4
85544,00
85544,00
1
1
1
7
12325,00
10320,00
9898,00
6558,00
12325,00
10320,00
9898,00
6558,00
1
18600,00
18600,00
1
9000,00
9000,00
X
198845,00
198845,00
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
0,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств________________________________________
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
2
Речевой оповещатель ИЦ
Костюмы для театральной деятельности
И того:
3
1
5
X
4
71732,00
3400,00
5
71732,00
17000,00
6
0,00
17000,00
X
88732,00
17000,00
7
71732,00
717 3 2 ,0 0
8
0 ,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
4
2
3
4
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
X
Итого:
X
5
1 930 000,00
0,00
59 204,00
0,00
1 989 204,00
6
1 900 000,00
59 204,00
7
8
30 000,00
0,00
0 .0 0
1 959 204,00
0,00
30 000,00
