Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от " 6 1 "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
20А2г.
Муниципальное бю дж етное дошкольное
образовательное учреж дение «Детский сад
присмотра и оздоровления детей с
туберкулезной интоксикацией № 22 »
Управление образования Артемовского
городского округа
623782, Свердловская область, город
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Артемовский, ул. Пригородная, д. 127
6602007075
667701001
по
Раздел 1
1
П оступ лен и я о т доходов , всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Всего
6
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
10 981 989,97
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61623,90
61623,90
120
131
10 981 989,97
121
131
0,00
130
134
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
32000,00
160
152
162
162
В ы платы по р асходам , всего
200
X
X
X
X
210
11 143 718,87
11 082 094,97
8 584 403,97
8 584 403,97
X
0,00
111,211
65000
1 681 440,00
1 681 440,00
X
211.1
111,211
65001
4 887 443,16
4 887 443,16
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
507 792,00
507 792,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119,213
65003
1 490 367,97
1 490 367,97
X
213
X
из них:
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
17360,84
17360,84
X
65000
0,00
0,00
X
111,266
65006
17 360,84
17360,84
X
223
112, 266
65000
0,00
0,00
224
112, 266
65006
0,00
230
X
гос.пошлина
неустойка
гос.пошлина
11
12
13
X
0,00
X
0,00
X
X
X
32000,00
X
X
231
851,291
65000
X
X
X
1 250,00
1 250,00
X
X
1 250,00
1 250,00
X
X
X
X
X
X
232
гос.пошлина
10
32000,00
32000,00
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
9
32000,00
143
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
ПО
4
5
11013989,97
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
8
141
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
7
0,00
3
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
10981989,97
2
100
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
233
852,291
65000
0,00
233.1
853,292
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
233.2
831,297
65000
0,00
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
260
X
X
2 558 064,90
2 496 441,00
261
244,221
65000
4 480,19
4 480,19
X
262
263
264
X
X
X
X
338 532,92
338 532,92
X
X
264.1
247,223
65007
182 888,00
182 888,00
264.1.1
244,223
65012
0,00
264.2
247,223
65011
130 000,00
130 000,00
264.3
244,223
65012
17 809,87
17 809,87
264.4
244,223
65015
7 835,05
7 835,05
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
120 046,24
120 046,24
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65054
120 046,24
120 046,24
капитальный ремонт
267.2
243,225
65050
0,00
0,00
268
244,225
270
X
270.1
270.2
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
65052
0,00
0,00
X
154 98535
154 98535
244,226
65025
149 085,35
149 085,35
244,226
65026
5 900,00
5 900,00
0,00
61623,90
61623,90
X
X
270.3
272
X
X
68 699,00
68 699,00
272.1
244,310
65000
34 899,00
34 899,00
0,00
272.2
244,310
65013
33 800,00
33 800,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
1 871 321,20
1 809 6 9730
X
61623,90
6162330
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
65031
1 681 990,00
1 649 990,00
X
32000,00
32000,00
29623,90
29623,90
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
50 000,00
0,00
109 592,30
115,00
50 000,00
X
X
0,00
109 592,30
115,00
X
X
X
275
276
277
278
279
244,344
244,345
244,346
244,346
65000
65000
65000
65008
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
208 180,25
178 556,35
29623,90
29623,90
500.1
X
X
208 065,25
178 441,35
29623,90
29623,90
областной бюджет
500.2
X
X
115,00
115,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
X
Раздел 1
1
П оступ лен и я о т доходов , всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
7
11550923,00
0,00
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
11 550 923,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30000,00
30000,00
4
120
131
И 550 923,00
121
131
0,00
130
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
30000,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы платы по р асходам , всего
200
X
X
X
X
X
И 580 923,00
11 550 923,00
0,00
9 114 025,00
9 114 025,00
211
111,211
65000
1 657 800,00
1 657 800,00
X
210
211.1
111,211
65001
5 342 223,00
5 342 223,00
X
212
119,213
65000
500 652,00
500 652,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119,213
65003
1 613 350,00
1 613 350,00
X
213
X
из них:
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
65000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
65006
0,00
X
223
112, 266
65000
0,00
224
112, 266
65006
0,00
230
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
гос. пошлина
госпошлина
неустойка
госпошлина
10
30000,00
11
12
13
X
0,00
0,00
X
30000,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
прочие выплаты
9
30000,00
X
X
X
30000,00
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
8
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
грант
задания,
задания,
доход
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
5
3
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
11580923,00
2
100
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
231
0,00
851,291
1 250,00
65000
1 250,00
232
0,00
X
X
0,00
X
1 250,00
X
X
1 250,00
X
X
X
X
233
852,291
65000
0,00
X
X
233.1
853,292
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
233.2
831,297
65000
0,00
X
X
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
234
260
261
X
X
244,221
X
65000
2 465 648,00
9 500,00
2 435 648,00
9 500,00
0,00
X
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
262
X
263
X
X
264
X
X
394 000,00
394 000,00
220 000,00
264.1
247,223
65007
220 000,00
264.1.1
244,223
65012
0,00
264.2
247,223
65011
130 000,00
130 000,00
264.3
244,223
65012
34 000,00
34 000,00
264.4
244,223
65015
10 000,00
10 000,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
137 270,00
137 270,00
267.1
244,225
65054
137 270,00
137 270,00
267.2
243,225
65050
0,00
0,00
0,00
0,00
65052
268
244,225
270
X
X
153 921,00
153 921,00
270.1
244,226
65025
153 921,00
153 921,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
X
X
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
X
272
X
X
41 900,00
41 900,00
272.1
244,310
244,310
X
244,342
65000
0,00
41 900,00
1 729 057,00
1 580 000,00
0,00
41 900,00
1 699 057,00
1 550 000,00
272.2
273
274
65013
X
65031
275
65000
0,00
X
X
X
276
244,344
50 000,00
50 000,00
X
прочие материальные запасы
277
244,345
65000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
99 057,00
99 057,00
X
279
244,346
0,00
0,00
X
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500.2
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65008
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
t
Ч
0
|
s*s
1
§
Код ВР, кол
>5
О
ев
(U
5
Наименование показателя
(с
Объем финансового обеспечения, руб.
точностью до двух знаков после запятой - 0 , 00)
в том числе
X
*
2I
11
1
Всего
В
О
ч
ч
о
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
вложений
и
1
П оступ лен и я о т д оходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
2
3
100
X
4
за рамками
в рамках
от иной
муниципаль
муниципального
приносящей
ного
грант
задания,
задания,
ДОХОД
ы
установленного установленн деятельност
учреждению
ого
и
учреждению
5
6
7
11718618,00
11688618,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
11 688 618,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30000,00
30000,00
8
9
10
30000,00
30000,00
11
12
13
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
120
131
11 688 618,00
121
131
0,00
140
134
30000,00
141
155
130
142
160
152
162
162
В ы платы по р асходам , всего
200
X
X
X
X
210
11 718 618,00
11 688 618,00
9 250 120,00
9 250 120,00
X
0,00
111,211
65000
1 657 800,00
1 657 800,00
X
211.1
111,211
65001
5 446 751,00
5 446 751,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119, 213
65000
500 652,00
500 652,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119,213
65003
1 644 917,00
1 644 917,00
X
из них:
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
65000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
65006
0,00
X
223
112, 266
65000
0,00
224
112, 266
65006
0,00
230
X
231
851,291
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
госпошлина
госпошлина
0,00
X
30000,00
211
прочие выплаты
0,00
X
X
X
30000,00
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
0,00
65000
0,00
X
X
0,00
X
1 250,00
1 250,00
X
X
1 250,00
1 250,00
X
X
X
X
232
233
852,291
65000
0,00
X
X
233.1
853,292
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
233.2
831,297
65000
0,00
X
X
неустойка
госпошлина
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
гвс
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
234
260
261
X
X
244,221
X
65000
2 467 248,00
9 500,00
2 437 248,00
9 500,00
263
X
X
394 000,00
394 000,00
264
X
X
220 000,00
0,00
264.1
247,223
65007
220 000,00
264.1.1
244,223
65012
0,00
264.2
247,223
65011
130 000,00
130 000,00
264.3
244,223
65012
34 000,00
34 000,00
264.4
244,223
65015
10 000,00
10 000,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
137 270,00
137 270,00
267.1
244,225
65054
137 270,00
137 270,00
267.2
243,225
65050
0,00
0,00
0,00
0,00
65052
268
244,225
270
X
X
153 921,00
153 921,00
270.1
244,226
65025
153 921,00
153 921,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
272
X
X
43 500,00
43 500,00
272.1
272.2
273
274
244,310
244,310
X
244,342
65000
65013
X
65031
0,00
43 500,00
1 729 057,00
1 580 000,00
0,00
43 500,00
1 699 057,00
1 550 000,00
275
276
244,344
65000
50 000,00
277
244,345
прочие материальные запасы
278
244,346
прочие материальные запасы
279
244,346
прочие материальные запасы
30000,00
30000,00
X
270.3
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
30000,00
X
262
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
X
30000,00
0,00
50 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
X
65000
99 057,00
99 057,00
X
65008
0,00
0,00
X
0,00
0,00
65000
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
X
500.1
X
X
0,00
0,00
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года
500.2
600
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Г од начала
закупки
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
X
15475,77
X
2 542 589,13
X
2480965,23
2435648,00
2437248,00
X
2480965,23
2435648,00
2437248,00
X
0,00
X
0,00
X
61623,90
X
61623,90
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
' - п
Бухгалтер _
(должность)
(подпись)
Мантурова Е.В.
(расшифровка подписи)
_Смирнова Ю.Н.
8(34363) 2-48-41
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Л .’J c /c c fi P S
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.Н.
(расшифровка подписи)
2 0 £ 2 -т.
0,00
2465648,00
2467248,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
0,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
С
2 467 248,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Заведующий
(должность)
2 465 648,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Руководитель учреждения
2 558 064,90
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
на 2023 г.
на 2022 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
2 527 113,36
2465648,00
2467248,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2022 год на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
текущий
второй год
первый год
второй год
первый год
(текущий
финансовый
планового
планового
планового
планового
финансовый
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год (на на 2024 год (на
на 2022 год
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
X
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
183 033
192 515
194 810
30,00
30,00
30,00
5 490 994,99
5 775 461,50
5 844 309,00
X
183 033
192 515
194 810
30,00
30,00
30,00
5 490 994,99
5 775 461,50
5 844 309,00
X
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
6
7
8
9
10
и
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
30,00
30,00
30,00
10 981 989,97
11 550 923,00
11 688 618,00 1
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
прочие доходы
Итого
Код
строки
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
0,00
X
X
121
0,00
32000,00
32000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
0,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
32000,00
32000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
вредные и
окладу (графа 7
всего (гр.5
по выплатам
(графа 3 штатного
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
расписания)
труда) графа 8
расписания из
о характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
11
218590,34
0
по выплатам
стимулирующего
характера**
3
1
4
15 839,88
0,00
5
9289,09
6
350,92
7
553,37
8
5 646,50
9
1,15
1,15
10
18215,86
0,00
2
15 842,66
9289,09
350,92
553,37
5 649,28
1,15
36438,12
437257,42
4,95
15 013,79
9289,09
350,92
553,37
4 820,41
1,15
85466,00
1025592,24
7,95
X
X
X
X
X
X
140 119,98
1681440,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
характера(за
по должностному
(количество
вредные и
окладу (графа 7
всего (гр.5
по выплатам
ставок), единиц
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
труда) графа 8
расписания из
о характера*
расписания)
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
2
АУЛ
УВП
педагогически
е работники
3
1,25
6,72
4
38 009,12
16 602,31
5
26714,60
8773,00
6
1068,58
350,92
7
939,96
939,96
8
9 285,98
6 538,43
9
1,15
1,15
10
54638,11
128302,65
11
655657,32
1539631,77
6
32 723,61
12133,00
1152,64
1 838,70
17 599,27
1,15
225792,91
2709514,91
Итого:
13,97
X
X
X
X
X
X
408 733,67
4904804,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет!
№ п/п
1
1
1.1.
2.1.
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
369916,8
Российской Федерации, всего
в том числе:
1681440
369916,8
по ставке 22,0%
X
Страховые взносы в Фонд социального
52121,76
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
1681440
48761,76
2.2.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
1681440
3360,00
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
1681440
85753,44
X
507792,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного
фонда
3
4
X
1079056,88
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
4904804
1079056,88
X
161166,08
в том числе:
4904804
142239,32
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
9113,97
в том числе кредиторская задолженность за 2021:
2.2.
3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
4904804
9812,80
4904804
250145,00
X
1490367,97
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
В сего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
56818,18
2,2
1250,00
56818,18
X
1250,00
1
Итого:
в том числе:
Заснет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
6
7
8
Код видов расходов 852,853,831
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Налоговая база,
Ставка
руб.
налога, %
2
Гос.пошлина
3
4
Пени, штрафы
Неустойка
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
В сего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 1 0 0 )
5
0,00
0
0,00
0 ,0 0
6
7
0,00
0
0,00
0,00
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Элект.связь
Интернет
Итого:
6.2.
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
1
1
X
4
12
12
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
5
373,35
0,00
X
6
4480,19
0,00
4480,19
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Цена услуги
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
перевозки, руб.
о задания
4)
4
5
б
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
6.3.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование показателя
2
Отопление
гвс
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:
4
2390,00
3677,93
6,61
34,81
42,08
497,79
X
3
76,522
0,000
19653,08
272,62
197,72
15,74
X
5
X
6
182888,00
0,00
130000,00
9489,87
8320,00
7835,05
7
182888,00
0,00
130000,00
9489,87
8320,00
7835,05
338532,92
338532,92
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с муниципальног
учетом НДС, о задания
руб.
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
стоимость выполнения
работ (услуг), муниципальное
о задания
руб.
1
2
3
4
5
6
1
измерение сопративления и заземления
МБДОУ № 22
2
8950,57
8950,57
2
МБДОУ № 22
12
20735,00
20735,00
МБДОУ № 22
1
3600,00
3600,00
4
5
6
7
пропитка чердачных помещений
поверка качества чердачных
помещений
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
Производственный контроль
Спиливание деревьев
МБДОУ № 22
МБДОУ № 22
МБДОУ № 22
МБДОУ № 22
12
1
4
1
6251,53
2670,42
36678,72
15000,00
6251,53
2670,42
36678,72
15000,00
8
обслуживание пожарной сигнализации
МБДОУ № 22
12
11760,00
11760,00
9
Обслуживание видеонаблюдения
МБДОУ № 22
12
14400,00
14400,00
X
X
120046,24
120046,24
3
Итого:
7
0,00
6.6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество
договоров
№ п/п
Наименование расходов
1
3
4
5
6
2
Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны
Пожарный минимум
Мед. осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
гигиеническое обучение
7
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
услуги, руб.
о задания
5
4
2
39542,40
39542,40
1
3400,00
3400,00
4
66217,00
66217,00
1
1
1
7216,00
5200,00
8399,95
7216,00
5200,00
8399,95
Обучение педагогических работников
7
5900,00
5900,00
8
Обслуживание прямой тел.связи
Стрелец мониторинг событий
1
14400,00
14400,00
9
Психиатрическое освидетельствование
1
4710,00
4710,00
Итого:
X
1
2
3
154985,35
154985,35
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6
0,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств________________________________________________________________ __________________________зю
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
стоимость, руб.
о задания
4)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
Компьютерная техника
Установка объектового прибора
тревожной сигнализации
Ковер
3
2
4
16900,00
5
33800,00
6
33800,00
1
23000,00
23000,00
23000,00
2
X
5949,50
11899,00
68699,00
11899,00
68699,00
2
3
Итого:
X
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________________________________________________________________________________
X» п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
стоимость, руб.
о задания
4)
3
4
2
продукты питания
X
X
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
в том числе Кредиторская задолженность по продуктам питания за 2021г.
Итого: |
|
х
5
1 681 990,00
0,00
189 331,20
0,00
1 871 321,20
6
1 649 990,00
159 707,30
0,00
6 361,80
1 809 697,30
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
32 000,00
0,00
29 623,90
0,00
0,00
61 623,90
340
