Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
P it
Начальник
щ Управлеь
вания Артемовского
>■!'оролскопг округа________________
(наимф
ания Артемовского
:ности лица, согласовывающего документ)
■>о о
' <
гт,'-д Д / . 7 Д
Г', .4 ‘ & Na.,
Начал]
не Йоя^Цо^т^-Цица, утверждающего документ)
CJ.■.&
С
о $
асарян Н.В.
| Багдасарян H.B.
j
^(расщйфровка подписи)
.*. ■----- —.—.—*ни•
" /с> " а н & < ? Р 9 .
■
20 г г г.
Г
^ Ж
/ f, ^^хйифровка подписи)
,-ф к р у ;
2
0
<4
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
" /О
"
9
20^г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
присмотра и оздоровления детей с
туберкулезной интоксикацией №22 »
Управление образования Артемовского
городского округа
623782, Свердловская область, город
Артемовский, ул. Пригородная, д. 127
6602007075
667701001
по
2 г г.
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
2
3
4
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
100
X
Наименование показателя
Код строки
Код ВР, кодК О С ГУ
П оказатели по поступлениям и вы п латам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капиталы:
ых
вложений
8
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
ДОХОД
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
и
учреждению
учреждени
ю
5
6
7
11025775,00
10995775,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
10 995 775,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30000,00
30000,00
9
10
30000,00
30000,00
11
12
13
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
10 995 775,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
30 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
141
155
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
В ы платы по расходам, всего
200
X
210
11 025 775,00
10 995 775,00
8 561 077,00
8 561 077,00
0,00
211
111,211
65000
1 681 440,00
1 681 440,00
X
211.1
111,211
65001
4 893 891,00
4 893 891,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
507 792,00
507 792,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119,213
65003
1 477 954,00
1 477 954,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
из них:
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
65000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
65006
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
223
112,266
65000
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
224
112,266
65006
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
231
851,291
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
госпошлина
неустойка
гос.пошлина
30000,00
X
30000,00
X
143
доходы от операций с активами
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
0,00
65000
0,00
X
X
X
0,00
X
1 250,00
1 250,00
X
X
1 250,00
1 250,00
X
X
X
X
232
233
852,291
65000
0,00
X
X
233.1
853,292
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
831,297
65000
0,00
X
X
X
X
233.2
234
|
1
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
260
X
X
2 463 448,00
2 433 448,00
261
244,221
65000
9 500,00
9 500,00
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х:.....
264
X
X
264.1
247,223
264.1.1
гвс
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
394 000,00
394 000,00
65007
220 000,00
220 000,00
244,223
65012
0,00
264.2
247,223
65011
130 000,00
130 000,00
264.3
244,223
65012
34 000,00
34 000,00
264.4
244,223
65015
10 000,00
10 000,00
арендная плата
265
244,224
65000
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
137 270,00
137 270,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65054
137 270,00
137 270,00
капитальный ремонт
267.2
243,225
65050
0,00
0,00
268
244,225
270
X
270.1
270.2
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
30000,00
30000,00
X
X
транспортные услуги
Тепловая энергия
0,00
65052
0,00
0,00
X
159 821,00
159 821,00
244,226
65025
153 921,00
153 921,00
244,226
65026
5 900,00
5 900,00
X
X
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
33 800,00
33 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
0,00
272.2
244,310
65013
33 800,00
33 800,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
1 729 057,00
1 699 057,00
X
30000,00
30000,00
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
65031
1 580 000,00
1 550 000,00
X
30000,00
30000,00
ГСМ
275
прочие материальные запасы
276
244,344
65000
50 000,00
прочие материальные запасы
277
244,345
65000
0,00
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
99 057,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
279
244,346
65008
0,00
0,00
X
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
50 000,00
0,00
X
X
0,00
99 057,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
Код доп. классификации, к о д целевой
субсидии
Код ВР, код К О С Г У
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы п латам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
грант
задания,
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю
5
6
7
11580923,00
11550923,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
11 550 923,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
2
100
3
X
4
8
9
10
30000,00
30000,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
11 550 923,00
121
131
30 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
141
155
X
30000,00
X
30000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
В ы платы по расходам, всего
200
X
30000,00
30000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
210
11 580 923,00
11 550 923,00
9 114 025,00
9 114 025,00
0,00
211
111,211
65000
1 657 800,00
1 657 800,00
X
211.1
111,211
65001
5 342 223,00
5 342 223,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
500 652,00
500 652,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 613 350,00
1 613 350,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
65000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
65006
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
223
112,266
65000
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
224
112,266
65006
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
231
851,291
из них:
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
гос.пошлина
0,00
65000
0,00
0,00
X
1 250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
232
X
X
X
X
X
X
X
233
852,291
65000
0,00
X
X
233.1
853,292
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
233.2
831,297
65000
0,00
X
X
неустойка
гос.пошлина
260
X
X
2 465 648,00
2 435 648,00
услуги связи
261
244,221
65000
9 500,00
9 500,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
гв с
X
X
234
расходы на закупку товаров,
30000,00
30000,00
X
30000,00
X
30000,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
X
X
262
394 000,00
394 000,00
65007
220 000,00
220 000,00
244,223
65012
0,00
264.2
247,223
65011
130 000,00
130 000,00
264.3
263
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.1.1
X
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244,223
65012
34 000,00
34 000,00
264.4
244,223
65015
10 000,00
10 000,00
265
244,224
65000
0 ,0 0
0 ,0 0
267
X
X
137 270,00
137 270,00
267.1
244,225
65054
137 270,00
137 270,00
267.2
243,225
65050
0,00
0,00
268
244,225
0,00
0,00
270
X
X
153 921,00
153 921,00
270.1
244,226
65025
153 921,00
153 921,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
65052
X
Страхование
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
41 900,00
41 900,00
увеличение стоимости основных
272.1
244,310
65000
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
272.2
244,310
X
244,342
65013
X
65031
41 900,00
1 729 057,00
увеличение стоимости
из них:
273
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
0 ,0 0
41 900,00
1 580 000,00
1 699 057,00
1 550 000,00
50 000,00
50 000,00
X
X
65000
276
244,344
прочие материальные запасы
277
244,345
65000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
99 057,00
99 057,00
X
279
244,346
0,00
0,00
X
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500.2
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65008
Раздел 1
доходы от собственности (указать
какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код К О СГУ
П оказатели по поступлениям и в ы п латам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
7
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
11 688 618,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
160
152
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
X
X
200
X
30000,00
30000,00
120
131
11 688 618,00
121
131
30 000,00
130
гранты
142
141
155
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
8
X
X
210
И 718 618,00
11 688 618,00
9 250 120,00
9 250 120,00
X
0,00
211
111,211
65000
1 657 800,00
1 657 800,00
X
211.1
111,211
65001
5 446 751,00
5 446 751,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
500 652,00
500 652,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 644 917,00
1 644 917,00
X
прочие выплаты
из них:
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
65000
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
111,266
65006
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
223
112, 266
65000
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
224
112,266
65006
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
231
851,291
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
госпошлина
9
10
30000,00
30000,00
11
12
13
X
30000,00
30000,00
X
X
X
X
143
доходы от операций с активами
Доходы на иные цели
капитального характера
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
грант
задания,
о задания,
доход
ы
установлен
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю
11688618,00
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии на
иные цели
5
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
11718618,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
0,00
65000
0,00
X
X
0,00
X
1 250,00
1 250,00
X
X
1 250,00
1 250,00
X
X
X
X
232
233
852,291
65000
0,00
X
X
233.1
853,292
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
233.2
831,297
65000
0,00
X
X
неустойка
гос.пошлина
260
X
X
2 467 248,00
2 437 248,00
услуги связи
261
244,221
65000
9 500,00
9 500,00
263
X
X
394 000,00
394 000,00
264
X
X
220 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
X
X
234
расходы на закупку товаров,
0,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
262
X
из н и х:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
264.1
247,223
65007
220 000,00
264.1.1
244,223
65012
0,00
264.2
247,223
65011
130 000,00
130 000,00
264.3
244,223
65012
34 000,00
34 000,00
264.4
244,223
65015
10 000,00
10 000,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
137 270,00
137 270,00
267.1
244,225
65054
137 270,00
137 270,00
65050
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
267.2
243,225
268
244,225
270
X
X
153 921,00
153 921,00
270.1
244,226
65025
153 921,00
153 921,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
65052
X
Страхование
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
43 500,00
43 500,00
увеличение стоимости основных
272.1
244,310
65000
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
272.2
244,310
X
65013
43 500,00
43 500,00
X
65031
1 729 057,00
1 580 000,00
1 699 057,00
1 550 000,00
65000
50 000,00
50 000,00
X
0,00
0,00
X
увеличение стоимости
из них:
273
274
244,342
0,00
X
X
X
ГСМ
275
прочие материальные запасы
276
244,344
277
244,345
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
99 057,00
99 057,00
X
прочие материальные запасы
279
244,346
65008
0,00
0,00
X
Остаток средств на начало, года, в
том числе
500
X
0,00
0,00
местный бюджет
500.1
X
X
0,00
0,00
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года
500.2
600
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
65000
X
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
2
3
4
260
X
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
X
X
X
15475,77
X
2 447 972,23
X
2417972,23
2435648,00
2437248,00
X
2417972,23
2435648,00
2437248,00
X
0,00
X
0,00
X
30000,00
X
30000,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
Исполнитель
г\
Заведующий \
(должность)
Бухгалтер _
(должность)
Щ и
L
(подпись)
Мантурова Е.В.
(расшифровка подписи)
_Смирнова Ю.Н.
8(34363) 2-48-41
(фамилия, инициалы)
(телефон)
№ ЯНМРЯ 202*2г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования А ртемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н. В.
(расшифровка подписи)
М
М
М
2 0 2 2 г.
0,00
0,00
2465648,00
2467248,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
2 467 248,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
2 465 648,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
2 463 448,00
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
на 2023 г.
на 2022 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
2 432 496,46
2465648,00
2467248,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
П лата (тариф ) за единицу у слуги (работы ), руб.
К од
строки
Н аименование услуги
1
на 2022 год
(текущ ий
ф инансовы й
год)
П ланируем ы й объем оказания у сл уг
О бщ ий объем п лан и руем ы х поступлений, руб.
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
первы й год
второй год
текущ ий
планового
п ланового
планового
п ланового
ф инансовы й
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
год)
на 2023 го д (на
первы й го д
п лан ового
пери ода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
на 2022 год
(текущ ий
ф инансовы й
2
3
4
5
X
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
183 263
192 515
194 810
30,00
30,00
30,00
5 497 887,50
5 775 4 6 1 ,5 0
5 8 44 309,00
X
183 263
192 515
194 810
30,00
30,00
30,00
5 497 887,50
5 775 4 6 1,50
5 8 44 309,00
X
X
X
6
7
8
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 1
года д о 3 лет)
П рисм отр и уход (от 1 года д о 3 лет)
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
П рисм отр и уход (от 3 л ет д о 8 лет)
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
до ш ко л ьно го образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
начального общ его образования,
X
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
начального общ его образования
(обучаю щ иеся с О В З)
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
основного общ его образования
X
Реализация основны х
общ еобразовательны х програм м
основного общ его образования
(обучаю щ иеся с ОВЗ)
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
среднего общ его образования
Реализация доп олни тельн ы х
общ еразвиваю щ их програм м
X
X
Итого
121
30,00
30,00
30,00
10 995 775,00
11 550 9 2 3,00
11 688 618,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
0,00
0,00
0,00
X
121
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера(за
ставок), единиц
окладу (графа 7
вредные и
всего
(гр.5
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
опасные условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
расписания)
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
15 323,79
1
8773
350,92
553,37
0,00
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
5 646,50
9
1,15
1,15
10
17622,39
0,00
И
211468,66
0
по выплатам
стимулирующего
характера**
8
2
15 326,57
8773
350,92
553,37
5 649,28
1,15
35251,11
423013,33
4,95
15 326,57
8773
350,92
553,37
5 649,28
1,15
87246,50
1046958,01
7,95
X
X
X
X
X
X
140 120,00
1681440,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВГ1
педагогически
е работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
характера (за
по должностному
(количество
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр.5
по выплатам
ставок), единиц
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расписания)
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4
3
5
6
7
36 061,30
1,25
1068,58
26714,60
939,96
17 402,04
6,72
350,92
8773,00
939,96
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
8
7 338,16
7 338,16
9
1,15
1,15
10
51838,12
134482,97
11
622057,43
1613795,58
по выплатам
стимулирующего
характера**
6
32 101,91
12133,00
1152,64
1 838,70
16 977,57
1,15
221503,17
2658038,00
13,97
X
X
X
X
X
X
407 824,16
4893891,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2.1.
2.2.
3
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного
страховых взносов, руб.
фонда
2
4
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
369916,8
Российской Федерации, всего
в том числе:
1681440
369916,8
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
X
52124,64
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
1681440
48761,76
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
1681440
3362,88
1681440
85750,56
X
507792,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
1076656,02
Российской Федерации, всего
в том числе:
4893891
1076656,02
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
X
151710,62
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
4893891
141922,84
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
в том числе кредиторская задолженность за 2021:
2.2.
3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
9113,97
4893891
9787,78
4893891
249587,36
X
1477954,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр.4/100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
56818,18
2,2
1250,00
56818,18
X
1250,00
1
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
ДОХОД
деятельности
6
7
8
Код видов расходов 852,853,831
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Госпош лина
Пени, штрафы
Неустойка
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
3
4
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
налога,
выполнения
основе, от иной
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
0,00
0
0,00
0 ,0 0
6
7
0,00
0
0,00
0,00
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Элект.связь
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
1
1
X
4
12
12
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма,
выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
5
791,67
0,00
X
6
9500,00
0,00
9500,00
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
4)
о задания
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
Размер потребления Тариф (с учетом
выполнения
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование показателя
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДО ХОД
деятельности
1
1
2
3
4
5
6
2
Отопление
ГВС
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:
3
92,050
0,000
19653,08
449,32
449,32
20,09
4
2390,00
X
X
5
6
X
220000,00
0,00
130000,00
15092,62
18907,39
10000,00
394000,00
3677,93
6,6i
33,59
42,08
497,79
7
220000,00
0,00
130000,00
15092,62
18907,39
10000,00
394000,00
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
иные цели
финансовое
от оказания
услуг на
обеспечение
платной
выполнения
основе, от
муниципальног
иной
о задания
приносящей
доход
деятельности
7
8
6
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
225
За счет
субсидии на
финансовое
Всего,
обеспечение
стоимость
выполнения
работ (услуг),
муниципальног
руб.
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
5
6
1
измерение сопративления и заземления
М БДОУ № 22
2
9500,00
9500,00
2
пропитка чердачных помещений
М БДО У № 22
12
20735,00
20735,00
М БД О У № 22
1
3600,00
3600,00
М БДОУ
М БДО У
М БДО У
М БДО У
М БДО У
22
22
22
22
22
1
12
1
1
4
13700,00
6252,00
2673,00
0,00
44850,00
13700,00
6252,00
2673,00
0,00
44850,00
обслуживание инженерн.
Коммуникаций, вентиляции
М БД О У № 22
12
4800,00
4800,00
3
4
5
6
7
8
9
поверка качества чердачных
помещений
Промывка системы отопления
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
дератизация территории
Производственный контроль
№
№
№
№
№
7
10
поверка весового хозяйства
М БДО У № 22
1
5000,00
5000,00
11
обслуживание пожарной сигнализации
М БДО У № 22
12
11760,00
11760,00
12
Обслуживание видеонаблюдения
М БДОУ № 22
12
X
14400,00
14400,00
137270,00
137270,00
Итого:
X
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество
договоров
2
3
Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны
О храна труда
5
4
2
41520,00
41520,00
1
3400,00
3400,00
4
73307,00
73307,00
8528,00
8528,00
5000,00
7766,00
5000,00
7766,00
5900,00
5900,00
3
Мед.осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
4
5
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
6
гигиеническое обучение
1
1
1
7
Обучение педагогических работников
7
8
Обслуживание прямой тел.связи
Стрелец мониторинг событий
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
о задания
услуги, руб.
1
X
14400,00
159821,00
6
7
14400,00
159821,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
зю
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальное
4)
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
1
2
3
2
X
4
5
6
Компьютерная техника
16900,00
33800,00
33800,00
X
33800,00
33800,00
Итого:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п/п
Наименование расходов
Количество
340
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
4)
о задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДО ХО Д
1
1
2
3
4
5
2
продукты питания
3
4
X
X
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
в том числе Кредиторская задолж енность по продуктам питания за 2021г.
Итого:
X
5
1 580 000,00
0,00
149 057,00
0,00
6
деятельности
8
7
1 550 000,00
149 057,00
0,00
30 000,00
0,00
6 361,80
1 729 057,00
1 699 057,00
0,00
0,00
30 000,00
